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六盘水市第二实验幼儿园关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

作者:admin发布日期:2020年06月10日分类:通知公告浏览:1710

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:

1.为学龄前幼儿提供保育和教育服务;

2.幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构,同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室4个,包括园长办、保教办、后勤办、办公室。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为57个,其中事业编57个。目前,在职职工49人(其中事业人员42人,事业工勤人员4人,事业聘用工勤人员3人)。退休职工15人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入972.12万元(保留两位小数,下同),较上年增加52.43万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入713.09万元,较上年减少28.6万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入155万元,较上年减少11万元;上年结转收入104.03万元,较上年增加92.03万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出972.12万元,较上年增加52.43万元,主要是人员经费支出增加。其中:教育支出972.12万元,较上年增加52.43万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入972.12万元,较上年增加52.43万元,主要是目标考核及25%绩效收入增加。分来源类别看:上年结转收入104.03万元、原一般公共预算收入713.09万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入155万元。分支出科目看:教育支出972.12万元,较上年增加52.43万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出972.12万元,较上年增加52.43万元,主要是人员经费支出增加。分支出类型看:基本支出713.09万元、项目支出155万元。分支出科目看:教育支出972.12万元,较上年增加52.43万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入876.12万元,较上年减少43.57万元,主要是纳入预算管理收入减少。其中:原一般公共预算收入713.09万元,较上年减少28.6万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入155万元,较上年减少11万元;上年财政结转收入8.03万元,较上年减少3.97万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出876.12万元,较上年减少43.57万元,主要是人员经费支出减少。分支出类别看:一般公共预算支出876.12万元分支出科目看:教育支出876.12万元,较上年减少43.57万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)868.09万元,较上年减少39.6万元,主要是工资福利支出减少。分支出类型看:基本支出713.09万元、项目支出155万元。分支出科目看:教育支出868.09万元,较上年减少39.6万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)713.09万元,较上年减少28.6万元,主要是工资福利支出减少。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助681.24万元,对个人和家庭的补助31.85万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出654.78万元、商品和服务支出26.46万元、对个人和家庭的补助31.85万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费2020,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,较上年无变化。

2)公务接待费2020年本部门公务接待费预算0万元,较上年无变化。

3)因公出国(境)费。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算0万元,较上年无变化。

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

  1. 其他重要事项说明

    (一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

    2020年,本部门安排机关运行费预算18.42万元。其中:办公费5万元、水费3.42万元、电费5万元、其他费用5万元。

        (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

    2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

    (三)政府采购情况。

    2020年,本部门无政府采购预算。

    (四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

    2020年,本部门共有预算项目4个,项目名称分别是学校运转经费、劳务费、安全保卫及幼儿安全应急经费、购买功能室及班级区角材料。

    (五)国有资产占用情况。

    1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车0辆,账面价值0万元。

    2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积5020平方米,账面价值304.13万元,办公用房全部为单位自用。

    3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

    4.其他国有资产占用情况。2020年,本单位无相关情况。

    (六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六盘水市第二实验幼儿园2020年预算公开表.xls

六盘水市第二实验幼儿园2020年预算绩效目标表.xls

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