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贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年部门决算公开说明

作者:admin发布日期:2020年07月30日分类:通知公告浏览:5032

 

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

 

 

一、贵州省六盘水市第二实验幼儿园概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党的教育方针、政策、法规,认真执行上级党委、教育行政部门的指示、决定,坚持民主管理,依法办园。

2. 实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

3. 培养幼儿的创新精神及实践能力。

4. 依法维护幼儿的合法权益。

(二)机构设置及部门决算单位构成

根据教育法有关规定六盘水市第二实验幼儿园实行园长负责制,由园长、副园长3人组成学校领导班子,根据学校管理的需要和市教育局相关规定,内设园长办、办公室、后勤办、财务室4个办公室,无下属单位。属于正科级财政全额拨款事业单位,无下属单位,主管部门系六盘水市教育局,执行事业会计制度,编制为57人。现共有职工51人,事业专业技术人员为:43人,事业编制的工人为8人;从预算单位构成看,贵州省六盘水市第二实验幼儿园部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度收支决算总计1,219.02万元,与2018年相比,增加152.82万元,增长14.33%。主要原因是:教育局拨付的2018-2019学年度目标考核奖及25%奖励性绩效尚发放。
  (二)贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,207.02万元,其中:财政拨款收入903.5万元,占74.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入303.52万元,占25.15%。

(三)贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,115万元,其中:基本支出765.38万元,占68.64%;项目支出349.61万元,占31.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度财政拨款收支决算总计915.5万元。与2018年相比,减少46.61万元,降低4.84%。主要原因是:教育收费不足。

(五)贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出907.47万元,占本年支出合计的81.39%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少42.64万元,降低4.49%。主要原因是:教育收费不足

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(类)支出903.5万元,占99.57%;其他教育支出科目(类)支出3.96万元,占0.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为907.47万元,支出决算为907.47万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:根据财政局要求,严控收入支出。其中:

(1)教育支出科目(类)普通教育科目(款)学前教育科目(项)。当年预算为907.47万元,支出决算为907.47万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:根据财政局要求,严控收入支出。  

(六)贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款基本支出745.55万元,其中:人员经费715.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费30.08万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,决算数等于预算数,主要原因是加强“三公”经费管理,执行国家和省“厉行节约”的相关要求

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.1万元,比上年减少0.01万元,降低11.19%,减少原因是加强“三公”经费管理,执行国家和省“厉行节约”的相关要求。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是加强“三公”经费管理,执行国家和省“厉行节约”的相关要求;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是加强“三公”经费管理,执行国家和省“厉行节约”的相关要求;公务接待费支出0.1万元,占100%,比上年减少0.01万元,降低11.19%,减少原因是加强“三公”经费管理,执行国家和省“厉行节约”的相关要求。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市第二实验幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.1万元。具体是:接待大连教育局领导到我市调研扶贫协作项目。

国内公务接待支出0.1万元,主要是接待大连教育局领导到我市调研扶贫协作项目等。贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年国内公务接待1批次,8人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

本单位无政府性基金收支预决算。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金161.92万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件《六盘水市第二实验幼儿园2019年度项目资金绩效自评价报告》《六盘水市第二实验幼儿园2019年度项目资金绩效自评表》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市第二实验幼儿园机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%,主要原因是加强“三公”经费管理,执行国家和省“厉行节约”的相关要求

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市第二实验幼儿园政府采购支出总额143.51万元,其中:政府采购货物支出67.3万元、政府采购工程支出76.21万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市第二实验幼儿园共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出科目(类)普通教育科目(款)学前教育科目(项):指为保障机构普通学前教育正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)教育支出类的其他教育支出,如:工作室开展提升教育教学活动的支出。

五、附件

1、XX项目资金绩效自评价报告

1)项目概况(简要介绍项目情况)

2)自评价结论

3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

4)经验及建议

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称


主管部门


实施单位


资金来源

资金总额(万元)



财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况




自评价分数


 

2YY项目支出绩效自评价报告

……


贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年度项目资金绩效自评报告.doc

贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年决算公开.xls

贵州省六盘水市第二实验幼儿园2019年项目支出绩效自评公开表.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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